索引号
发布机构
您当前的位置: 首页 > 公开信息内容
2016年度巴东县港航管理所部门决算公开
索 引 号:

jtysj-04_a/2019-0708002

发布机构:

交通运输局

名 称:

2016年度巴东县港航管理所部门决算公开

分 类:

财政预决算

发文日期:

2018年12月10日

文 号:

主 题 词:

第一部分:巴东县港航管理所概况

一、单位职责

巴东县港航管理所是以巴东县交通运输局为主管部门的副乡科级事业单位。主要职责为贯彻执行国家有关水运的法律、法规和政策,协调、组织编制全县水运交通的发展规划,依法对全县地方水运实施行业管理;负责全县地方航运、航道、港口监督管理;负责全县辖区内水上交通安全管理,编制近、远期水上交通安全方案并组织实施;指导各乡(镇)船舶管理工作,并进行督促检查。
二、机构设置
巴东县港航管理所内设办公室、财务室、航政股、运政股、工会等五个股室和清江工作站。单位预算级次为一级预算单位,财务隶属关系为二级单位,使用事业单位会计制度。预算管理级次为县级预算级次,部门标识代码为交通运输部。
三、人员构成
现有干部职工29名。其中在编人员18名、退休干部4名、聘用人员7人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分:2016年度部门决算情况说明

 一、本年收入支出决算情况说明
  本年度单位收入支出较上年有所下降,主要是项目投资有所减少,相应的收支都有下降。
  1、单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入471.87万元,年初结转结余项目905.97万元,共计:1377.84万元。与上年对比财政拨款收入下降48.1%,主要是长江干线船舶标准化—老旧船舶拆改工作已基本完成。
  2、支出决算情况说明:
  本年支出1070.63万元,其中基本支出274.07万元,项目支出796.56万元。基本支出较上年增加主要是单位人员工资标准正常提高和人员增加,相应所有开支增加。项目支出较去年增加的主要原因一是加大了长江干线船舶标准化—老旧船舶更新改造的投入;二是新建趸船一艘用于水上安全监督管理。 2016年度未实施的长江干线船舶标准化—老旧船舶拆改资金307.21万元,决算是结转到下一年度。
  3、财政拨款收入支出决算总体情况
  本年一般公共预算财政拨款收入471.87万元,上年结转结余一般公共预算财政拨款905.97万元,没有政府性基金预算财政拨款。本年收入合计1377.84万元。交通运输支出1061.92万元,住房保障支出8.71万元,本年支出合计1070.63万元,年末财政拨款结转和结余307.21万元,本年收支平衡。
  4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)、总体情况
本年支出1070.63万元,其中基本支出274.07万元,项目支出796.56万元。基本支出较上年增加主要是单位人员工资标准正常提高及新增人员,相应所有开支增加。项目支出较去年增加的主要原因是加大了长江干线船舶标准化—老旧船舶拆改进度,  

(2)、支出结构情况
  基本支出274.07万元,其中交通运输支出265.36万元,住房保障支出8.71万元,较上年有所增加,主要是单位人员工资标准正常提高。项目支出796.56万元,较上年有所增加,主要原因是加大了长江干线船舶标准化—老旧船舶拆改进度,  

  5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年我所基本支出274.07万元。分别为基本支出-工资福利支出189.89万元。其中:(基本工资支出59.64万元;津贴补助18.82万元;其他社会保障缴费支出7.17万元,绩效工资37.13万元,其他工资福利支出67.13万元,商品和服务类支出共计50.1万元,其中:“三公经费”支出9.93万元,办公费支出0.65万元,差旅费支56出8.93万元,会议费1.2万元,交通费(海事执法艇4艘)15.06万元,其他商品服务支出8.91万元;对个人和家庭补助支出共计34.09万元。支出与预算持平,基本支出与上年对比增加,原因主要是单位人员工资标准正常提高。支出相应增加。
  6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2016年我单位三公经费主要是车辆运行费7.49万元,公务接待费2.44万元,本年支出合计9.93万元。较上年大幅下降。主要严格按照县里“五个严禁”,“ 四个不准”的要求,严格控制,厉行节约。
  巴东县港航管理所是执法单位,有执法车辆3台,严格按照每台2.5万元车辆运行费开支,公务接待2.44万元,接待 43 批次344人次,较上年下降46%。单位没有出国出境费用开支。
  7、机关运行经费情况说明,2016年我所基本支出274.07万元,其中公用经费支出50.10万元,社会保障缴费7.17万元,用于职工工资及补贴、绩效189.89万元。基本正常运转。
  8、
政府采购情况说明,2016年度政府采购较上年有所增加。主要是新建趸船一艘240万元,严格按照政府采购的相关程序,在政务网上公开招投标而决定。


第四部分:名词解释

  一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  六 、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费。

2016年港航所决算公示表.xls